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                盐城雅尔森贸易有限公司2022年预算公开目录
                DATE:2022-02-11 查看次数: 3610    
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                盐城雅尔森贸易有限公司2022年预算公开目录


                第一部分 盐城雅尔森贸易有限公司2022年部门预算编制说明

                一、基本职能及主要工作

                二、预算单位基本情况

                三、预算单位收入情况

                四、预算单位支出情况

                五、省对下专项转移支付情况

                六、政府采购预算情况

                七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

                八、重点项目预算绩效目标情况

                九、其他公开信息

                第二部分 盐城雅尔森贸易有限公司2022年部门预算表

                一、财务收支预算总表

                二、部门收入预算表

                三、部门支出预算表

                四、财政拨款收支预算总表

                五、一般公共预算√支出预算表(按功能科目分类)

                六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

                七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

                八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

                九、项目支出绩效目标表(本次下达)

                十、项目支出绩效目标表(另文下达)

                十一、政府性基金预算支出预算表

                十二、部门政府采购预算表

                十三、政府购买服务预算〓表

                十四、省对下转移支付预算表

                十五、省对下转移支付绩效目标表

                十六、新增资产配置表



                盐城雅尔森贸易有限公司2022年部门预算编制说明


                一、基本职能及主要工作

                (一)部门主要职责

                盐城雅尔森贸易有限公司是国家公办省属中等职业学校,隶属于云南♂省教育厅,主要负责面向社会提供贸易经济类为主的中等职业技术教育公益服务。

                学校以培养学生的综合就业竞争力为核心,注重学生动手和实践能力的训练,应用现代教育方法和手段,培养具有良好人格,较高职业能力,与社会需求接轨的技能型人才,打造积极向上、安全有序的学习和生活环境,毕业学生受到用人单位的广泛好评。

                2019年起盐城雅尔森贸易有限公司、云南商∴务信息工程学校与云南机电职业技术学院三校实施一体化办学,2020年省教育厅要求三校加大资源整合力度,统筹教学资源、招生资源、后勤服务资源,加快推进一体化办学进程。2021年学校切实贯彻落实省委省政府“优化学校布局结构和资源配置,提高办学质⊙量和办学效益”的举措,完成中职学生职业教育教学工作的同时充分调动所有资源承接云南机电职业技术学院大专学生。

                (二)机构设置情况

                我部门共设置11个内设机构和工会、团委2个群团组织,内设机构包括:党政办(含人事科、信息化建设中心)、计划财会科、教务科(含图书馆)、学保科、招生就业科、后勤管理科、财务会计系、经营管理系、信息技术系(含信息化建设中心)、基础部、发展促进办。

                2021年末单位机构数1,预算单位数1,无所属单位。

                (三)重点』工作概述

                2021年,学校领导班子在省委教育工委、省教育厅的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要指示精神,深入开展党史学习教育,全面贯彻落实党的教育方针,落实年度工作任务目标,扎实推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,认真履行党风廉政建设和意识形态工作主体责任,工作取得明显成效。

                1.以政治建设为统领,全面加强党的建设,落实全面从严治党主体责任

                学校坚持以党的政治建设为统领,把党的政治建设摆在首位。一是加强政治理论学习,提高政治站位;二是严守党的政治纪律和政治规矩;三是严肃党内政治生活。

                学校党委把坚决维护习近平总书记的核心地位,加强党的全面领导贯穿办学治校始终,把党委理论中心组学习作为领导干部理论学习的重要载体,做到学习内容有计划、有安排、有针对性。

                学校党委不断加强对基层党支部落实主体责任的指导,下发《盐城雅尔森贸易有限公司2021年度党建重点任务清单》《盐城雅尔森贸易有限公司2021年度党支部书记抓基层党建重点任务清单》,压紧压实基层党建工作,全面提升党支部组织力,强化党支部政治功能,推动全面从严治党向基层延伸。

                学校紧盯关键时间节点,做好元旦、春节、端午节、中秋节、教师节等传统节日党风廉政建设工作。加强对公务接待的管理,出台《盐城雅尔森贸易有限公司国内公务接待办法》,规范公务接待的范围、流程和标准。制定下发了《盐城雅尔森贸易有限公司领导干部直接联系和服务师生工作制度》,深入开展“我为师生办实事”实践活动,制定学校“民生实施计划”清单、领导班子成员个人“为民办实事”清单和党员个人“我为师生办实事”清单,认真抓好清单计划的落实,解决了师生急难愁盼问题。制定《中共盐城雅尔森贸易有限公司“清廉学校”建设实施方案》,开展“清廉学校”建设文化周活动,积极推进“清廉学校”创建工作。

                学校充分发挥党委核心作用,始终把纪律建设为党员领导干部加强自身修养和提高战斗力的重要内容,抓住班子成员关键少数,发挥表率作用,强化学习和制度保障,持之以恒地抓好纪律建设。

                学校党委及时成立整改工作领导小组,认真学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要讲话精神,认真学习教育』工委、教育厅党组关于巡察工作的文件精神,以强烈的责任意识和积极诚恳的态度,以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气,直面问题与不足,抓好抓实巡察整改工作。

                党史学习教育开展以来,学校党委高度重视,精心组织、认真贯彻落实中央精神、省委要求和省委教育工委的安排 部署,始终在学深悟透、知行合一上下实功、求实效。

                2.加强党风廉政建设和反腐败工作,营造风清气正的干事创业氛围

                学校领导班子坚决落实党风廉政建设工作“一岗双责”,把党风廉政建设和日常工作齐抓共建,从组织、制度、纪律及日常工作中不断加强党风廉政建设。

                3.抓改革促发展,做好教书育人、立德树人工作

                学校严格落实疫情【防控制度,坚持把疫情防控工作同新生报到、教育教学、学生管理、后勤服务、招生就业等工作统筹谋划,“一盘棋”落实。

                学校领导班子坚持立德树人根本任务,以办人民满意的教育为目标,围绕培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,狠抓工作落实,教育教学工作在新的环▲境下取得新进步。一是积极推进教学改革创新;二是全面落实立德树人根本任务;三是提升管理育人水平;四是实施教师培养提升工程;五是积极开展1+X证书试点申报工作;六是管好用好职业教育质量提升专々项资金,改善提升办学条件;七是持续推进行政规范管理;八是加强财务资产管理;九是提升后勤服务质量;十是切实维护教职工权利、福利;十一是切实维护校园安全稳定。

                4.突出重点抓关键,牢牢掌握意识形态领导权、管理权、话语权,识人察人看担当、选人用人重作为

                学校重视思政课和课程思政建设,加强思政课教师队伍培养,通过集体外出培训、参加专题◥学习、集体备课、示范观摩等形式,不断提高思政课质量和课程思政水平。注重理论学习,抓好学习常态化。学校党委坚持把政治理论学习作为党委会“第一议题”,把传达学习习近平总书记重要讲话精神作为理论学习的主要内容,抓好贯彻落实。注重思想引领,筑牢根基凝聚共识,守好主阵地。学校党委牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权,把意识形态工作纳入重要议事日程。学校贯彻新时代党的组织路线,全面贯彻执行党的理论和路线方针政策,树立“有为才有位”的选人用人导向,坚持“人岗相适”的原则,把敢担当、能干事的干部,放在更重要的岗位上,持续匡正了选人◥用人风气。

                二、预算单位基本情况

                我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

                在职人员编制125人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制125人。在职实有85人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助85人,财政专户资金、单位︼资金保障0人。

                离退休人员76人,其中: 离休 1人,退休 75人。

                车辆编制5辆,实有车辆4辆。

                二、预算单位基本情况

                我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

                在职人员编制125人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制125人。在职实有85人,其中:财政全额保障85人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

                离退休人员76人,其中:离休1人,退休75人。

                车辆编制5辆,实有车辆4辆。

                三、预算单位收入情况

                (一)部门财务收入情况

                2022年部门财务总收入1,906.64万元,其中:一般公共预算477.03万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入1,387.68万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入41.93万元。

                与上年对比减少977.98万元,其中:一般公共预算财政拨款减少1436.92万元,财政专户管理的收入减少12.00万元,事业收入增加 407.68万元,其他收入增加6.93万元,上年结转结余增加56.33万元。主要原因ξ分析:一是按2021年10月中职学生人数核算的生均拨款为0.00万元,导致一般公共预算财政拨款收入减少较多;二是按照预算法实施条例要求,省财政厅强化全口径预算编制体系,预算单位对单位资金管理进一步加强;三是学校与云南机电职业技术学院一体化办学的学生人数增加导致事业收入增加;四是2021年项目收入增加且未形成支出,结转收入资金增加。

                (二)财政拨款收入情况

                2022年部门财政拨款收入477.03万元,其中:本年收入129.03万元,上年结转收入348.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款129.03万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

                与上年对比减少1380.59万元,其中:一般公共预算减少1436.92万元,财政专户管理资金收入减少12万,上年结转结余增加56.33万元。主要原因分◥析:一是按2021年10月中职学生人数核算的生均拨款为0.00万元,导致一般公共预算财政拨款收入减少;二是2021年项目收入增加且未形成支出,导致结转资金增加。

                预算单位支出情况

                2022年部门预算总支出1,906.64万元。财政拨款安排支出129.03万元,其中:基本支出129.03万元,与上年对比减少1436.92万元,主要卐原因分析:一是按2021年10月中职学生人数核算的生均拨款为0.00万元,导致一般公共预算财政拨款收入减少较多;二是2022年一般公共预算财政拨款收入减少导致职业教育支出、社会保障和就业、卫生健康和住房公积金支出预算不足,计划在年中申请调整预算,拟将上年结余的单位资金调整为本年收入弥补2022年支出预算。项目支出348.00万元,与上年对比增加56.33万元,主要原因分析:2021年项目收入增加且未形成支出,现纳入2022年预算管理,导致项目支出增加。

                财政拨款安排支出按功能科目分类情况

                社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业∏单位离退休17.77万元,主要用于离退休公用经费4.48万元,离休费13.29万元。

                卫生Ψ健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58.24万元,主要用于职工基本医疗保险缴费48.94万元,医疗费补助9.30万元。

                卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.57万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

                卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.45万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

                省对下专项转移支付情况

                1.列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

                我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

                2.与中央配套事项

                我部门无与中央配套事项。

                3.按既定政策标准测算补助↘事项

                我部门无按既定政策标准测算补助事项。

                4.经济社会事业发展事项

                我部门无经济社会事业发展项目。

                六、政府采购预算情况

                根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府㊣采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算总额4.48万元,其中:政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

                七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

                云南省贸易经济学∑校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

                (一)因公出国(境)费

                盐城雅尔森贸易有限公司部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

                增减变化原因:与上年←相同,学校财政拨款预算支出用于工资福利、离退休公用经费和离休费等支出,因公出国(境)费未列入财政预算拨款支出,使用学校事业收入〗支出。

                (二)公务接待费

                盐城雅尔森贸易有限公司部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

                增减变化原因:与上年相同,学校财政拨款预算支出用于工资福利、离退休公用经费和离休费等支出,公务接待费未列入财政预算拨款支出,使用学校事业收入支出。

                (三)公务用车购置及运行维护费

                盐城雅尔森贸易有限公司部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运◇行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车4辆,年末公务用车保有量为4辆。

                增减变化原因:与上年相同,学校财政拨款预算支出用于工资福利、离退休公用经费和离休费等支出,公务用车购置及运行维护费未列入财政预算拨款支出,使用学校事业收入支出。

                八、重点项目预算绩效目标情况

                围绕中央和省级有关教育事业发展规划,学校2022年绩效目标是:

                1.保证正常办公经费投入, 维持学校教育教学工作正常开展,行政管理、办公等正常高效运转。
                2.保障教职工工资正常发放、社保按时缴纳。
                3.加大“三全育人”和课程思政教学改革的投入。
                4.保证现代职业教育质量提升项目经费投入,加大实训基地建设,改善办学条件和学生学习生活条件。
                5.保证党建经费投入,建∞设智慧党员活动室,保障党建工作和党建活动的正常开展。

                九、其他公开信息

                (一)专业名词解释

                教育支出:反映教育管理方面的支出。

                社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

                住房保障支★出:集中反映政府用于住房方面的支出。

                工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固☆定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

                对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

                资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改◣革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

                财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

                部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

                部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                支出功能分类:主要根据政府职※能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

                支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

                一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

                “三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接〇待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

                盐城雅尔森贸易有限公司部门2022年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析:盐城雅尔森贸易有限公司是省属中等职业学校(生均拨款财政补助事业单位),隶属于云南省教育厅,无机关运行经费收支预▂算。

                (三)国有资产占有使用情况

                截至2021年12月31日,盐城雅尔森贸易有限公司部门资产总额4580.10万元,其中,流动资产2746.62万元,固定资产1684.79万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产148.69万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加574.79万元,其中固定资产减少92.08万元。处置房屋建筑物★0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入8.59万元,其中出租资产69.97平方米,资产出租收入8.59万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有@使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

                (四)公开空表说明

                1.公开空表情况说明

                盐城雅尔森贸易有限公司是省属中等职业学校,财政供给方式为部分供给,属生均拨款财政补助事业单位。因此公开的《一般公共预算“三公”经费支出预算表》《部门项目绩效目标表(另文下达)》《政府性基金预算支出预算表”“政府购♀买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》等报表为空表无数据。原因分析:一是空表内项目未列入预算;二是学校财政拨款预算支出用于离退休公用经费和离休费等支出,“三公”经费未列ξ 入财政预算拨款支出,使用学校事业收入支出,故《部门一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

                2.“三公”经费预算数据说明

                盐城雅尔森贸易有限公司属财政生均经费ζ 拨款的省属中等职业学校,编制年初预算时依据财政提供的生均经费拨款、非税收入划缴财政专户返还、事业收入及其他收入等预算金额编制,年初预算除部分以收定支的预算资金按用途分列相应经济分类科目外,学校“工资福利支出”及正♀常运转所需“商品及服务支出”等各项支出使用事业收入及“免学费”补助资金进行支付,“免学费”补助资金系学校按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》及《云南省中等职业学校免学费补助资金管理(暂行)办法》等文件要求将学校学生情况录入“全国学生资助管理信息系统”提交上级教育主管部门审核后,省财政再根据实际情况按2000元/生.年的标准分批于年中拨付学校。故我单位预算批复“一般公共预算财政拨款”中无“因公出国(境)费”“公务接待费”及“公务用车运行维护费”等“三公”经费的预算金额。

                我单位将牢固树立厉行节约理念,严格落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”,省委、省政府有关规定及省教育厅相关要求,牢固树立“过紧日子”的思想,切实采取有效措施压减一般性支出,严格执行经费开支标︼准、强化“三公”经费管理、硬化预算执行约束,规范合理使用经费。本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则,严格公务用车管理,严禁公车私用,加强公务接待管理,严格执▓行公务接待管理制度和开支标准,压缩公务接待支出。建立厉行节约规范化、常态化和长效化的机制,严格控制“三公”经费支出,自觉接受内外多维监督,让“过紧日子”长效化、制度化。

                2022年我单位全口径“三公”经费预算合计19.57万元,“因公出国(境)费”5.50万元,“公务接待费”0.50万元,“公务用车购置及运行维护费”13.57万元。


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